Pendant longtemps, personne ne tient la comptabilité manuellement. Pour la comptabilité dans les entreprises, des programmes spéciaux sont utilisés. 1C a acquis une grande popularité dans ce domaine, produisant de nombreuses solutions standard visant à remplir diverses tâches comptables d'une entreprise.

Dans cet article, nous parlerons de l'une des configurations les plus courantes de 1C Accounting, à savoir 1C version 8.2. Le programme 1C 8.2 est constitué d'une plateforme et d'une configuration: la plateforme a différentes versions (dans le cadre de cet article, la plateforme version 8.2 est considérée) et la configuration Comptabilité.

1C: Entreprise 8 et 1C: Comptabilité 2.0

La comptabilité 8.2 est utilisée pour effectuer une comptabilité automatisée et une comptabilité fiscale dans des entreprises appartenant à diverses formes de propriété, y compris la préparation de rapports réglementés conformément aux exigences de la législation de la Fédération de Russie.

Comptabilité 8.2 a plusieurs éditions. Pour la plate-forme 8.2, la configuration avec le numéro de révision 2.0 * est utilisée. Il y avait une édition encore plus ancienne de Accounting 1.6 et une édition ultérieure de 1C Accounting - 3.0. La révision 3.0 est utilisée avec la version 8.3 de plate-forme plus moderne. Pour passer à la version 3.0, vous devrez mettre à jour la plateforme. Parce que Cet article est consacré à la plate-forme 8.2, plus loin nous parlerons des capacités de Accounting 8.2 dans la version 2.0.

* La révision est une mise à jour de la configuration 1C, qui est associée à l'amélioration du système en termes technologiques et fonctionnels, en raison de nouvelles exigences législatives, du développement des technologies informatiques ou de l'émergence de nouvelles méthodes commerciales.

Comptabilité 8 contient tous les ouvrages de référence nécessaires au travail d'un comptable: documents, rapports, et vous permet également de collecter facilement des rapports, ce qui optimise et simplifie en même temps le travail du comptable. Dans le même temps, la version 8.2 vous permet de conserver des enregistrements simultanément pour plusieurs organisations.

Caractéristiques de la comptabilité dans la version 8.2

Comptabilisation de plusieurs organisations dans une seule base de données

Contrairement à la version 7, la comptabilité dans 1C: Comptabilité 8 est devenue plus pratique, du fait que la comptabilité de différentes organisations peut être conservée dans une base de données à l'aide d'ouvrages de référence communs, ce qui simplifie certainement le processus * lorsque les entreprises sont interconnectées. Grâce à cette opportunité, 1C: Comptabilité 8, à savoir la version en question - 8.2, est en demande tant dans les petites entreprises que dans les exploitations.

* Cette fonction est utile non seulement pour les comptables, mais également pour les chefs d'entreprise, car ils peuvent recevoir des rapports sur toutes les organisations à la fois à partir d'une base de données.

Comptabilisation des différents systèmes d'imposition

1C: Comptabilité 8.2 vous permet de conserver les registres des organisations avec différents régimes fiscaux:

• Régime fiscal général. La version 2.0 utilise un plan comptable unique pour la comptabilité et la comptabilité fiscale *;
• Système d'imposition simplifié (STS). Prévoit la tenue de registres des revenus et dépenses;
• Impôt unifié sur le revenu imputé (UTII). Vous permet de conserver des revenus et des dépenses séparés pour les activités de l'entreprise dans le régime général et relevant de l'UTII.

Lors de l'utilisation de la version 8.2, il n'est pas nécessaire d'acheter plusieurs configurations pour la comptabilité des organisations et des entrepreneurs individuels qui utilisent des modes spéciaux.

* La version 1.6 utilisait deux plans comptables distincts pour la comptabilité et la comptabilité fiscale.

Options de personnalisation

Examinons les principales fonctionnalités disponibles dans Accounting 8.2 et distinguons-le des autres versions et éditions.

Pour simplifier le travail dans 1C: Comptabilité 8, il existe différents assistants:

Il est lancé à l'ouverture du programme, il permet de faciliter le remplissage et la vérification des principaux paramètres du programme, les livres de référence, la saisie des soldes initiaux. En outre, à l'aide de cet assistant, vous pouvez transférer des données à partir de versions précédentes de 1C.

Souvent, les comptables sont confrontés à un problème lorsqu'ils doivent effectuer un certain affichage, mais ils ne savent pas quel document cela devrait être reflété dans le système 1C. Pour cela, dans la version 8.2 il y a un nouvel assistant appelé "Account Correspondence Directory". De plus, ce guide vous aidera à savoir quel document refléter la transaction requise, où le trouver dans le programme et quel type d'opération choisir.

Un tel assistant sera particulièrement apprécié par les comptables qui commencent tout juste dans le programme de comptabilité 1C. Cet assistant se trouve dans la section Opérations - Correspondance des comptes.

L'assistant ressemble à ceci:

Cet assistant est conçu pour simplifier le travail lors de la saisie des données sur les nouveaux employés dans 1C, en calculant les salaires et les impôts à partir de celui-ci. Il y a un assistant dans la section Salaire - Assistant à la paie.

Modifications du plan comptable et reflet des transactions en version 8.2

1C: Comptabilité 8 comprend un plan comptable approuvé par arrêté du Ministère des finances de la Fédération de Russie. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter eux-mêmes de nouveaux comptes, de nouveaux sous-comptes et des vues de comptabilité analytique. Pour maintenir la comptabilité fiscale, un plan comptable unique est utilisé et le signe de la comptabilité fiscale est défini dans le plan comptable dans la variable «Taxe».

Les paramètres de chaque compte peuvent être consultés en ouvrant un compte en double-cliquant:

La comptabilité dans la comptabilité 8.2 est effectuée "à partir du document" - cela signifie que les documents qui reflètent la transaction commerciale sont saisis dans le programme, et lorsque le document est enregistré, il génère des écritures et des écritures dans les registres. Dans ce cas, la comptabilité fiscale est effectuée automatiquement lorsque les documents sont reflétés dans 1C. Une transaction reflète désormais des données sur la comptabilité et la comptabilité fiscale. Vous pouvez afficher les transactions et les écritures dans les registres qu'un document spécifique a généré en cliquant sur le bouton "Résultat de la comptabilisation du document".

La capture d'écran montre que les données sur la comptabilité et la comptabilité fiscale sont dans une seule entrée, les montants sont indiqués dans différentes colonnes.

La plupart des opérations commerciales sont automatisées dans le programme Comptabilité 8.2. Cependant, dans la pratique, il arrive qu'un comptable soit confronté à la nécessité de refléter une opération non standard pour laquelle un document séparé n'est pas fourni dans 1C Comptabilité. Pour cela, il y a une saisie manuelle des données dans le programme, où l'écriture est directement saisie. La version précédente du programme prévoyait la nécessité de saisir deux documents. Un document entrait dans l'écriture comptable, un autre document gardait les écritures dans les registres *. Dans la version considérée, ce travail est simplifié du fait que désormais la saisie des transactions et des données dans les registres s'effectue dans un seul document, appelé «Transactions saisies manuellement».

* Pour cela, le document "Correction des entrées de registre" a été utilisé.

Procédure de clôture de période

À la fin de la période, de nombreuses opérations de routine sont effectuées dans une séquence strictement définie. Il y a un assistant dans le programme de clôture de période, appelé «Clôture du mois». Vous pouvez le trouver dans Opérations - Traitement - Clôture de fin de mois. Avant la clôture, la séquence de saisie des documents est vérifiée par ordre chronologique pour détecter les documents qui peuvent avoir été saisis rétroactivement, ce qui peut entraîner des erreurs comptables. Pour restaurer la séquence, vous devez utiliser le bouton "Republier les documents". Une fois terminé, le contrôle de séquence sera rétabli et il sera possible de commencer à fermer la période. Si le comptable est sûr que les documents saisis rétroactivement n'entraîneront pas d'erreurs dans la comptabilité, vous ne pouvez pas republier les documents, mais cliquez sur le bouton «Modifier la date de référence», reconnaissant ainsi la séquence existante des documents comme correcte.

Dans la version 8.2. version 2.0 pendant la clôture de la période, vous pouvez voir clairement quelle opération a réussi, dans quelles erreurs se sont produites et quelle opération n'a pas été effectuée du tout. Pour plus de clarté, tout est mis en valeur dans différentes couleurs.

Pour la réconciliation, la comparaison et la régulation des données, vous pouvez utiliser des rapports. Dans la version 8.2, il est devenu plus pratique de réconcilier les données entre la comptabilité et la comptabilité fiscale, puisque la version du programme considérée dans cet article vous permet de les voir dans un seul rapport. Il existe de nouvelles possibilités de regroupement, de tri, de personnalisation et de filtrage des données dans les rapports.

Par exemple, nous utiliserons le rapport «Bilan par compte». Lors de la mise en place d'un rapport, vous pouvez utiliser le panneau des paramètres (ouvert en cliquant sur le bouton "paramètres" sur le côté droit du rapport) pour afficher les données nécessaires sur la comptabilité fiscale, le contrôle de l'égalité de la comptabilité avec la taxe dans le rapport.

Nous avons examiné les fonctionnalités de base et certaines caractéristiques du programme Accounting 8.2 dans l'édition 2.0, qui permettent de simplifier et d'améliorer la comptabilité dans n'importe quelle entreprise, mais c'est loin d'être une liste exhaustive de toutes les fonctionnalités du programme.

Dans cet article, nous examinerons de plus près le processus de formation d'une «facture pour paiement à l'acheteur» dans différentes configurations de 1C Enterprise. Les utilisateurs expérimentés n'ont généralement aucun problème avec cette opération, les instructions actuelles sont donc davantage destinées aux débutants.

Après avoir lu ce matériel, vous apprendrez:

• À quoi sert le document qui nous intéresse, dans quels cas il est nécessaire de le rédiger
• Comment effectuer les réglages initiaux dans 1C pour générer un document
• Apprenez à facturer un paiement en 1C

Ici aussi, vous pouvez télécharger gratuitement des modèles d'un document imprimé de 1C dans divers formats.

Télécharger les formulaires: PDF | DOC | DOCX | XLS | XLSX

Tout d'abord, définissons le document en question.

Une facture de paiement est un document facultatif contenant les détails de paiement du destinataire (vendeur), selon lequel le payeur (acheteur) transfère des fonds pour les biens énumérés (travaux, services), ce document n'a pas de forme unifiée.

Quels détails devraient figurer dans le document:

• Le fournisseur
• Client
• Coordonnées bancaires du fournisseur: banque, INN, KPP, BIK, numéro, etc.
• Liste des biens, services avec quantité, prix et montant total à payer
• Timbre de l'organisation
• Signatures du gérant et comptable

De plus, beaucoup publient les informations supplémentaires suivantes:

• Logo de l'organisation
• Conditions de livraison brèves

Facture fournisseur

Avant d'approfondir les spécificités de l'exposition de ce document dans différentes configurations, nous ferons une petite digression et ferons des commentaires sur le problème qui a été exprimé dans le titre ci-dessus. De nombreux utilisateurs inexpérimentés de 1C se posent des questions: comment générer une facture pour le fournisseur? Tout est simple avec l'acheteur. Ceci sera discuté en détail dans le cadre de ce matériel. Et le fournisseur? En fait, la réponse se trouve à la surface et découle de l'essence même et de la définition de l'opération. Le fait est que dès que vous devez émettre une facture à votre contrepartie, qui est un fournisseur, il cesse immédiatement d'être fournisseur pour cette transaction commerciale. De plus, il s'agit toujours de la même contrepartie. Dans 1C 8, tous les fournisseurs, acheteurs, etc. sont stockés dans un répertoire "Contractors". Par conséquent, pour émettre une facture au fournisseur, vous devez faire de même en sélectionnant cette contrepartie dans le champ "Contrepartie". type de contrat "Avec un acheteur".

Nous considérerons pas à pas l'algorithme de travail avec l'objet en question dans les configurations suivantes:

Il faut dire que la plateforme 1C utilisée n'affecte en rien le processus, c'est-à-dire si votre entreprise utilise 8.1, 8.2 ou 8.3 et que vous devez créer un document dont nous parlons, n'hésitez pas à lire cet article.

Comptabilité d'entreprise, édition 2.0 / Comptabilité d'entreprise CORP, édition 2.0 (BP 2.0)

Dans la configuration "Enterprise Accounting, rév. 2.0 Enterprise Accounting CORP, rév. 2.0", la formation d'un document est simple. Tout d'abord, vous devez appeler, via le menu principal, l'élément "Vente" la liste des documents. Voyez comment cela se fait sur l'écran ci-dessous:

Après cela, dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devez remplir tous les détails nécessaires et ajouter des données à la section tabulaire du document. Dans le même temps, lors du choix d'un accord, le programme filtre uniquement les accords de type: "avec un acheteur" et un certain nombre d'autres (agence). Il convient de noter que pour la saisie des biens et services, il existe différentes sections tabulaires: "Biens" pour les biens, "Services" pour les services. Mais pour chaque section tabulaire, les attributs suivants sont caractéristiques:

• Nomenclature - le produit ou service vendu
• Quantité - la quantité de biens ou de services vendus (le service peut être mesuré en heures ou en pièces)
• Prix \u200b\u200b- prix unitaire
• Montant - quantité multipliée par le prix
• % TVA - le pourcentage de TVA que vous appliquez lors de la vente d'un produit. En général, le taux est de 18%
• Montant de la TVA - le montant de la TVA que l'acheteur paie dans le cadre du produit
• Total - le montant total, TVA comprise

Après avoir saisi toutes les données, vous pouvez cliquer sur le bouton de sélection imprimable en bas du formulaire pour envoyer le document pour impression.

Formation terminée. Notez que ce document ne génère aucune écriture dans le système dans les configurations comptables. Par conséquent, immédiatement après l'enregistrement, il a le statut «Réussi».

Comptabilité d'entreprise, révision 3.0 / Comptabilité d'entreprise CORP, révision 3.0 (BP 3.0)

Dans la configuration «Enterprise Accounting, rév. 3.0 / Enterprise Accounting CORP, rév. 3.0» pour la formation, vous devez ouvrir la section «Ventes» et sélectionner le premier élément de la liste, comme illustré dans la figure ci-dessous.

Après cela, dans la nouvelle fenêtre de document qui s'ouvre, vous devez remplir tous les détails nécessaires et ajouter des données à la section tabulaire du document

Après avoir saisi toutes les données, vous pouvez cliquer sur le bouton "Imprimer" et sélectionner l'une des deux options d'impression des formulaires pour imprimer le document:

Gestion commerciale 10.3 (UT 10)

Dans la configuration "Trade Management 10.3 (UT 10)" pour former l'objet en question, vous devez ouvrir l'élément de menu "Documents", la section "Ventes" et sélectionner "Comptes pour paiement aux clients"

Après cela, dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devez remplir tous les détails nécessaires et ajouter des données à la section tabulaire

Après avoir saisi toutes les données, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas du formulaire, mis en évidence dans la figure ci-dessous, pour générer un imprimable:

Gestion commerciale 11

Configuration de démarrage UT

Dans la configuration Trade Management 11, il existe plusieurs options pour imprimer le document que vous recherchez.

Tout d'abord, vous devez comprendre si la comptabilité des commandes clients est conservée dans le système et si les factures de paiement sont stockées dans le programme 1C en tant que documents séparés dans la base de données. Cela peut être fait dans la section "Données de référence et administration" - "Configuration des données de référence et des sections" - "Ventes".

Dans la sous-section «Vente en gros», vérifiez la présence des indicateurs suivants «Commandes clients» et «Factures à payer». Si les deux indicateurs sont cochés, cela signifie que l'imprimable peut être affiché à la fois à partir du document de commande client et du document de facture.

Si la section «NSI et administration» du panneau de section n'est pas disponible pour vous, contactez votre spécialiste 1C pour obtenir des conseils. Vous pouvez également obtenir une consultation gratuite à ce sujet. Laissez vos contacts ou appelez le téléphone en bas de cette page.

Vous pouvez trouver les documents «Commande client» et «Facture à payer» dans la rubrique «Ventes» - «Vente en gros».

Il est important de comprendre que lorsque vous remplissez le document "Commande client", vous ne créez généralement pas simplement une facture, mais effectuer une réservation de marchandises dans un entrepôt, contrôler les étapes de paiement, etc. ... Tout dépend des paramètres du système. Si vous n'avez pas besoin d'une réservation, alors la "Commande en tant que facture" doit être définie dans les paramètres UT.

Après avoir rempli et passé une commande client, vous pouvez immédiatement imprimer le document directement à partir de la commande. Sinon, il est possible de générer une facture pour paiement sur la base de la commande d'un client en tant que document séparé. Tout dépend de la façon dont la comptabilité est mise en place dans votre entreprise. Si vous n'avez pas effectué ces réglages et que vous entrez manuellement beaucoup de documents inutiles ou, au contraire, vous ne disposez pas de suffisamment de fonctionnalités système et vous ne savez même pas que tout est déjà prêt et que vous ne le faites même pas besoin de programmer des fonctionnalités supplémentaires, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Lors du remplissage sur la base de la commande, un formulaire séparé s'ouvre dans lequel vous devez cliquer sur le bouton comme indiqué dans l'image ci-dessous:

Quelle que soit la façon dont vous avez essayé d'imprimer, la même plaque sera générée.

Plaque d'impression avec logo

Si vous souhaitez définir le logo de votre organisation, comme cela a été fait dans notre exemple, vous n'avez même pas besoin d'effectuer de paramètres supplémentaires dans le configurateur pour cela. Obtenez une consultation gratuite via notre site Web.

Besoin de paramètres supplémentaires pour votre imprimable? Voulez-vous combiner plusieurs documents en un seul agrégé? Économisez de l'argent sur les services - achetez un abonnement complexe pour l'assistance 1C.

Automatisation complète

Configuration de démarrage SC

Le processus de formation du document considéré dans l'article dans la configuration de l'automatisation complexe n'est pas différent d'un processus similaire dans la gestion du commerce. Par conséquent, nous vous recommandons de lire la section -

En complément, disons qu'un document à la fois dans l'UT et dans le CA peut être établi sur la base d'un accord avec l'acheteur.

Dans ce cas, certains détails doivent être renseignés manuellement.

Il n'y a pas de section tabulaire sur le formulaire. Par conséquent, les données sont remplies dans le formulaire imprimé de la commande, mais si le document a été créé sur la base d'un accord, les informations de la condition de même nom sont incluses dans le but du paiement.

Gestion d'entreprise ERP

Système ERP 1C La gestion d'entreprise est la configuration la plus complexe produite par 1C. Il est représenté par de nombreux sous-systèmes interconnectés. En règle générale, les grandes entreprises industrielles tiennent des registres dans ce programme. Néanmoins, il n'y a pas de spécificité de l'opération en question dans l'ERP et dans les configurations d'automatisation et de trade management complexes. Cela est dû au fait qu'en fait, certaines des configurations de l'engin spatial, UT, sont construites sur la base de l'ERP en supprimant les blocs inutiles.

Par conséquent, si vous êtes préoccupé par la question de savoir comment générer une facture pour paiement dans la configuration ERP de la gestion d'entreprise, vous devez lire les instructions pas à pas basées sur les configurations et

Gestion de petites entreprises

La gestion de la configuration d'une petite entreprise (UNF) est une solution idéale pour l'automatisation comptable de la comptabilité opérationnelle et des processus commerciaux dans les petites entreprises. La solution séduit par son interface conviviale et sa relative facilité d'utilisation, ce qui permet d'implémenter et de démarrer rapidement de petites entreprises dans n'importe quel secteur.

Vous pouvez essayer gratuitement la solution 1C UNF. Dans le même temps, le téléchargement de UNF n'est pas nécessaire. La base est disponible en ligne, suivez le lien - demo base unf.

Comment faire une facture pour paiement à l'UNF est très simple. Il suffit de personnaliser l'affichage des boutons sous forme de paramétrage d'actions rapides. Après cela, pour émettre le document, cliquez simplement sur le bouton de la page de démarrage.

Étant donné que l'UNF est conçue pour les petites entreprises, la fonctionnalité de configuration est laconique, mais elle couvre entièrement toutes les tâches nécessaires auxquelles est confronté le chef d'entreprise.

Lors de la formation d'une facture, vous devez remplir quelques détails

Le document créé et enregistré dans la base de données est reflété dans la liste. En même temps, la forme de la liste est belle et informative. La colonne d'extrême gauche affiche l'état du paiement et vous pouvez contrôler si une facture spécifique a été payée directement dans la liste.

Si vous ne savez pas quelle configuration 1C choisir pour votre organisation, contactez-nous pour une consultation gratuite!

Plans de comptes sont des objets de configuration d'application. Chacun d'eux vous permet de décrire un ensemble de comptes synthétiques conçus pour regrouper des informations sur les activités économiques d'une entreprise. En établissant le plan comptable, le système comptable réellement requis est organisé.

Structure

Les diagrammes de comptes prennent en charge une hiérarchie compte-sous-compte à plusieurs niveaux. Chaque plan comptable peut inclure le nombre requis de comptes de premier niveau. Le nombre requis de sous-comptes peut être ouvert pour chaque compte. À son tour, chaque sous-compte peut avoir ses propres sous-comptes - etc. Le nombre de niveaux d'imbrication des sous-comptes dans le système 1C: Enterprise 8 est illimité:

La création et l'édition des comptes peuvent être effectuées à la fois par le développeur (comptes prédéfinis) et par l'utilisateur, tout en travaillant avec la solution appliquée. Cependant, l'utilisateur ne peut pas supprimer les comptes créés par le développeur.

La comptabilité analytique est possible pour n'importe quel compte ou sous-compte. Lors de la création et de la modification d'un plan comptable, le compte ou sous-compte requis peut être mis en correspondance avec le nombre requis de sous-objets de la comptabilité analytique:

Afin de pouvoir spécifier des sous-comptes pour les comptes, le plan comptable est lié au plan des types de caractéristiques, qui décrit les types de sous-comptes utilisés pour ce plan comptable:

Pour chaque compte, vous pouvez définir plusieurs caractéristiques comptables, telles que la quantité et la devise. De plus, vous pouvez définir plusieurs signes de comptabilité subconto (par exemple, somme, quantité, devise). Les signes de comptabilisation pour subkonto vous permettent d'établir le signe de l'utilisation de l'un ou l'autre type de subkonto lors de la constitution de comptes prédéfinis.

En outre, un certain nombre d'informations supplémentaires peuvent être associées à chaque compte et sous-compte, qui sont stockées dans les détails. Par exemple, il peut s'agir d'une caractéristique qui interdit l'utilisation d'un compte dans les transactions:

Formulaires de plan comptable

Afin que l'utilisateur puisse visualiser et modifier les données contenues dans le plan comptable, le système prend en charge plusieurs formes de présentation du plan comptable. Le système peut générer automatiquement tous les formulaires requis; Parallèlement à cela, le développeur a la possibilité de créer ses propres formulaires que le système utilisera à la place des formulaires par défaut:

Formulaire de liste

Pour afficher les données contenues dans le plan comptable, utilisez le formulaire de liste. Il vous permet de naviguer dans le plan, d'afficher les comptes dans une hiérarchie et dans une liste simple, d'ajouter, de marquer pour suppression et de supprimer des comptes. Le formulaire liste vous permet de trier et de sélectionner les informations affichées selon plusieurs critères:

Une facture de paiement doit généralement être imprimée dans le cas où il est nécessaire de recevoir un paiement anticipé en vertu du contrat. Pour ce faire, vous devez conclure un accord avec une contrepartie pour la fourniture de biens, la prestation de services ou l'exécution de travaux (ci-après dénommés les biens), y prescrivant les conditions de paiement anticipé. Il n'est pas si difficile de le former et de l'imprimer. Considérons l'opération de formage et d'impression à l'aide du programme "1C: Comptabilité 8 version 3".

Comment émettre une facture en 1C pour paiement?

Pour émettre une facture pour paiement dans le programme 1c, vous devez entrer dans la section "Ventes" et sélectionner le poste "Facture pour paiement aux clients" dans le bloc "Ventes".

Nous allons au registre des comptes pour le paiement. Dans ce journal, vous pouvez créer une facture pour le paiement:

• Nouveau;
• Basé sur un document déjà créé.

Une nouvelle facture est créée principalement pour le paiement anticipé, et lorsque vous sélectionnez "Créer sur la base de", elle est générée principalement pour les marchandises expédiées.

Le numéro est attribué automatiquement avec l'attribution d'unicité.

La date est actuelle, mais elle peut être modifiée.

Le champ «Payer par» est la date à laquelle le paiement doit être effectué pour le document généré.

Le champ d'état affiche des informations sur l'état du compte:

• Impayé;
• Payé;
• Payé en partie;
• Annulé.

Dans le formulaire qui s'ouvre, remplissez les champs suivants:

• Organisation;
• Contrepartie:
• Contracter.

Tout d'abord, sélectionnez "Organisation". Ensuite, nous trouvons la "Contrepartie" nécessaire dans le répertoire "Contractants". Si cet acheteur ne figure pas dans le livre de référence, il doit être créé en cliquant sur le bouton avec le signe "+".

Une carte apparaît sur l'écran dans laquelle vous devez remplir les champs suivants pour la contrepartie:

• Nom;
• Nom complet;
• Une partie du groupe;
• Pays d'enregistrement;
• OGRN;
• Banque;
• Numéro de compte bancaire;
• Adresse et numéro de téléphone;
• Information additionnelle.

Pour renseigner automatiquement les détails de la contrepartie, vous devez spécifier le nom ou le TIN de la contrepartie dans le champ où il est dit "Commencer à partir d'ici". Après cela, un message apparaît dans lequel il est écrit qu'il est nécessaire de contacter le support utilisateur Internet.

N'oubliez pas que si vous avez écrit le «Nom» de la contrepartie et que vous n'avez pas indiqué en plus des détails tels que «Région», «Ville, rue», alors la liste complète des organisations enregistrées en Russie avec un tel nom apparaîtra à l'écran.

Après avoir rempli les champs «Contrepartie» et «Organisation», le champ «Accord» devient actif.

Lorsque vous remplissez le champ "Accord", une liste des accords avec le signe "Avec un client" apparaîtra à l'écran.

Dans le champ de réduction, vous pouvez choisir de remplir:

• Non fourni;
• Pour les postes individuels;
• Pour le document dans son ensemble.

Lors du choix des deuxième et troisième positions pour la remise, des colonnes pour la remise fournie sont ajoutées dans la section tabulaire.

• TVA dans le montant;
• TVA d'en haut.

Dans la section tabulaire du document, vous devez remplir deux onglets:

• Biens et services;
• Emballage consigné.

En outre, en vérifiant tous les détails et l'exactitude des données remplies, le document doit être enregistré et affiché. Après cela, vous pouvez imprimer la facture pour le paiement en utilisant le bouton "Imprimer". Un formulaire imprimé apparaîtra à l'écran, qui sera imprimé sur l'imprimante.

Vous pouvez créer une facture pour le paiement sur la base, tandis qu'une liste de positions apparaît:

• Fourniture de services de production;
• Paiement par carte de paiement;
• Reçu sur le compte courant;
• Les recettes monétaires;
• Un document électronique arbitraire;
• Mise en œuvre (acte, facture).

Il n'est pas difficile de remplir une facture pour le paiement, mais il ne faut pas oublier qu'après avoir rempli les champs du document, il est préférable de revérifier toutes les données saisies afin qu'il n'y ait pas d'erreurs.

Fournisseur? Comment émettre une facture en 1C?

La facture de paiement du fournisseur est l'une des opérations les plus simples en 1C. Ce document est émis dans les cas où il est nécessaire de fixer un accord préliminaire sur l'achat d'un certain article ou service auprès d'une contrepartie.

Créons un tel compte dans la configuration déjà familière de 1C Comptabilité pour l'Ukraine. Tout d'abord, ouvrez le journal des comptes. Il se trouve dans l'onglet «Achat» du panneau de fonction ou dans l'élément du même nom dans le menu principal. Le magazine s'appelle Facture fournisseur.

Ajoutez un nouveau document en appuyant sur le bouton Ins du clavier ou sur "+ Ajouter" dans le menu du journal des factures. Dans le document créé, remplissez l'en-tête. Nous indiquons l'organisation à laquelle la facture est émise; la contrepartie qui le met en place et le contrat avec la contrepartie pour la fourniture de biens ou la prestation de services, etc. Pour sélectionner une contrepartie ou un accord, appuyez sur le bouton avec l'icône "...". Si la contrepartie requise n'a pas été saisie plus tôt ou si le contrat requis est manquant pour la contrepartie saisie, vous pouvez créer un nouveau poste dans le journal requis sans quitter l'édition de compte.

Ensuite, nous remplissons la nomenclature qui sera achetée par notre organisation. Pour ce faire, appuyez sur le bouton avec l'icône verte «+» dans le menu de l'onglet «Produits». Une nouvelle ligne est formée dans le champ du tableau, où, en cliquant sur le bouton "...", vous pouvez sélectionner le produit souhaité.

Nous indiquons la quantité et le prix.

Pour faciliter le remplissage du champ du tableau, vous pouvez utiliser le bouton "Sélectionner". Dans ce cas, un panneau s'ouvre à droite dans lequel vous pouvez ajouter des articles de l'article sans fermer le formulaire de facture.

Après avoir rempli la partie tabulaire du document, nous l'écrivons et le publions. Vous pouvez imprimer une facture en cliquant sur le bouton «Facture» ou «Imprimer» situé sur le panneau inférieur.

Les signets restants du document sont remplis dans les cas où les catégories correspondantes de valeurs matérielles ou de services sont fournies. Celles. services, emballages consignés ou actifs incorporels.

En fait, sur ce point, la formation du document "Facture pour paiement", par lequel les marchandises sont achetées, est terminée.

Si vous rencontrez des difficultés, nous vous aiderons certainement.

Vous pouvez discuter de l'opération et poser des questions à ce sujet sur.

Si vous avez des questions sur l'article ou s'il y a des problèmes non résolus, vous pouvez en discuter sur